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      福建省泉州文旅集團構建內部審計一體化結構體系

      2019-07-26 18:58:00

        根據內部審計的發展階段安排,為進一步強化審計監督職能,促進管控效能提升和發揮作用,今年文旅集團從四個方面逐步構建集團審計監督長效機制,構建完善內部審計一體化結構體系。
        抬“龍頭”,引領管控之能。集團黨委書記、董事長直接分管審計工作,牽頭成立內部審計工作領導小組,將集團總部審計、紀檢監察、人力資源等部門,和權屬一級企業內部審計員納入領導小組及其辦公室,進一步健全監督工作會商機制,形成集團各部門、各權屬企業縱橫聯動的配合機制,提高管控效能。
        修“龍爪”,打磨職能之手。組建并印發《集團兼職審計人員庫》,建立集團第一批兼職審計人才信息庫,健全強化審計隊伍,促進集團內部專、兼職及外部審計人才充分發揮作用,在審計項目中實行交叉審計。
        健“龍身”,壓實制度之基。繼去年《內部審計管理暫行規定》后,今年先后印發、出臺《內部管理負責人經濟責任審計規定實施細則》《內部管理負責人經濟責任審計操作規范》等重要審計文件,大力推進內部審計工作制度化、規范化、標準化、流程化建設,細化和規范審計標準和操作流程,形成以“基本管理制度、審計業務規范、實務操作指南”三個層次為主體的內部審計制度體系。
        抓“龍尾”,強化執行之端。出臺《審計整改落實工作制度》,制定審計整改工作責任、報告、聯動、督查、責任追究、審計發現問題整改銷號、審計整改結果公開等聯合一體制度,將審計整改情況作為企業領導考核、任免、獎懲的重要依據。

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